Sjøl om Os kommune er i en krevende økonomisk situasjon, skjer det mye positivt. Ny skole er i ferd med å reise seg. Det blir et spennende år fremover med mye aktivitet på Sundmoen før ny skole står ferdig sommeren 2027. En annen positiv sak for Os (dog ikke politisk vedtatt) er at det ligger an til et stort barnekull født i 2026. Velkommen nye verdensborgere og velkommen til alle dere som velger å flytte til Os. Hva er kommunen? Jo det er alle oss som bor her. Vi er et felleskap og som innbygger i Os kan du bidra positivt til vårt fellesskap.
Kommuneøkonomien og ROBEK
Os kommune har i 2024 og 2025 brukt mer på tjenester til innbyggerne enn kommunen har hatt i inntekter. Samlet merforbruk i perioden utgjør 11,2 millioner kroner. Det er lagt opp til at vi skal dekke 4, 9 millioner av merforbruket i 2026. Os kommune har om lag 177 millioner kroner til drift av virksomhetene i 2026. Fondsreserven er i stor grad brukt opp, blant annet til bredbåndsutbygging, kjøp av tilflyttingsboliger, ulike investeringer og til å dekke merforbruk i driften.
Os kommune hadde et merforbruk i 2025 som overstiger 3 prosent av kommunens totale brutto driftsinntekter. Dette medfører at kommunen meldes inn i ROBEK av Statsforvalteren. Hovedutfordringen er merforbruk innen helse og omsorg, der vi også ser et økende behov for tjenester.
Hva innebærer ROBEK
ROBEK er et register for kommuner i økonomisk ubalanse som er underlagt betinget godkjenning og kontroll. Det betyr at Statsforvalteren må godkjenne nye låneopptak og kommunens plan for å komme tilbake i økonomisk balanse. Os kommune var sist registrert i ROBEK i 2003. Hvor lenge kommunen vil stå i registeret nå, avhenger av hvor raskt merforbruket dekkes inn og økonomien kommer i balanse.
Pensjonsforpliktelser og premieavvik
Pensjonskostnader og -forpliktelser utgjør en betydelig del av kommunens økonomi. Endringer i lønnsnivå, levealder og avkastning på pensjonsmidler påvirker kostnadene fra år til år. Pensjonskostnader legge press på økonomien over tid og reduserer handlingsrommet til tjenesteproduksjon. I 2025 utgiftsførte vi 7,8 millioner i premieavvik. Os kommune har framtidige pensjonsforpliktelser på 421 millioner til tidligere og nåværende ansatte.
Føringer for økonomistyring – vedtak i Os kommunestyre:
- Alle virksomheter må holde sine tildelte rammer
- Lovpålagte oppgaver skal prioriteres foran ikke-lovpålagte oppgaver
- Ikke-lovpålagte oppgaver tas ut der det er nødvendig for å klare budsjettet og der kostnader ikke kommer igjen som uforutsette hendelser på andre budsjettposter
- All vikarbruk skal strammes inn og godkjennes etter faglig vurdering
- Streng innkjøpspolitikk og gjennomgang av avtaler
- Selge formålsbygg som ikke er i bruk
- Merforbruk dekkes inn av det enkelte virksomhetsområde (Vedtak slutt).
Høyt sykefravær gir økte kostnader. I de første 16 dagene må kommunen dekke lønn både til den sykmeldte og til evt. vikar, før NAV delvis dekker sykepenger. Det arbeides derfor med flere tiltak for å redusere sykefraværet.
Hva betyr ROBEK for innbyggerne?
Os kommune må redusere kostnadsnivået i tjenestene. Kommunen vil først vurdere om bemanningen er tilpasset tjenestebehovet i de ulike avdelingene, og organiseringen vil bli løpende vurdert. Ansatte er utfordret til å komme med forslag til endringer for å komme i økonomisk balanse. Disse forslagene blir tatt med inn i den helhetlige vurderingen av hvordan vi skal sikre forsvarlige tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har.
Innbyggerne i Os kommune må være forberedt på at det vil komme endringer, ikke bare på grunn av økonomi, men også på grunn av de demografiske endringene vi har i samfunnet.
Dette kan du merke:
Gjelder alle virksomheter:
Redusert bruk av vikar betyr færre ansatte på jobb
Lovpålagte oppgaver prioriteres
- Avtaler som omfatter ikke lovpålagte tjenester, vil på nytt bli gjennomgått i kommunestyret og evt. justert/sagt opp (Gjennomgått i 2025)
- Nye debatter om hvordan Os kommune kan øke inntekter
Virksomhet oppvekst:
- I barnehagen slås avdelinger sammen ved fravær blant barn og ansatte (iverksatt)
- Barnehagene stenges i jul og påske (iverksatt)
- SFO stenger kl. 16.00 fra nytt skoleår 2026/2027
- Strengere vurdering ved tildeling av tjenester/vedtak, både når det gjelder nivå og omfang
Virksomhet helse og omsorg:
Antall fastleger reduseres fra 4 til 3, som kan gi noe lengre ventetid
Fleksibilitet i tjenester reduseres. Det må påregnes at ferie for tjenestemottakere må avtales i god tid for å sikre riktig bemanning
- Strengere vurdering ved tildeling av alle tjenester/vedtak, både når det gjelder nivå og omfang
- Mer utbredt bruk av velferdsteknologi
Virksomhet kommunalteknikk:
- Bygg som ikke lenger har kommunalt formål, vil bli solgt
- Retaksering av eiendomsskatt i 2027
- Energieffektivisering i bygg
Dette til informasjon så langt. Vi vil gjerne ha innspill fra dere innbyggere også. Endelig tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse vil bli lagt fram for kommunestyret i forbindelse med budsjett 2027/ økonomiplan.
God sommer.
Hilsen ordfører og kommunedirektør